监督索引号53230000235700000
附件1
楚雄州文化体育局2019年预算公开目录
第一部分 楚雄州文化体育局2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州文化体育局2019年部门预算表
预算01表 2019年部门收支预算总表
预算02表 2019年部门收入预算总表
预算03表 2019年部门支出预算总表
预算04表 2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表 2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表 2019年部门基本支出预算明细表
预算07表 2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表 2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表 2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表 2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表 2019年部门项目支出预算表
预算12表 2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表 2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表 2019年部门基金支出预算表
预算15表 2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表 2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表 2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表 2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表 2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表 2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表 2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表 2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表 2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表 2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表 2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表 2019年部门专项业务经费明细表
预算27表 2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表 2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表 2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表 2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表 2019年部门政府采购预算表
预算32表 2019年部门政府购买服务预算表
预算33表 2019年部门“三公”经费预算表
预算34表 2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表 2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表 2019年部门基础数据表
附件2
楚雄州文化体育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州文化体育局于2011年1月7日，由原州文化局和原州体育局合并组建成立，是楚雄州人民政府主管全州文化体育事业的职能部门，同时履行楚雄州社会文化管理委员会办公室、楚雄州文物管理委员会办公室的职能。主要职责是贯彻执行国家和省有关文化、体育工作的法律法规和方针政策，拟订文化、体育事业发展的政策措施，承担着全州文化、艺术、文物、体育的管理工作。具体职责：
1.贯彻执行国家和省有关文化、体育工作的法律法规和方针政策，拟订文化、体育事业发展的政策措施。
2.拟订文化、体育事业发展规划并组织实施，推进文化、体育领域的体制机制改革。
3.拟订文化、体育产业发展规划；指导协调文化、体育产业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作；负责体育彩票销售管理。
4.拟订文化、体育基础设施建设规划并组织实施，负责州级重点文化、体育设施建设，指导基层文化、体育设施建设。
5.拟订文化、体育人才发展规划并组织实施，负责文化、体育系列专业技术职务的经常性评聘和管理。
6.指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全州性重大文化艺术赛事活动。
7.拟订文化遗产保护规划，组织实施物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作。
8.指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
9.拟订文化市场发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管。
10.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和有关管理工作。
11.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加国家、省、州体育竞赛，管理全州体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作和赛纪赛风；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
12.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，负责民族体育、残疾人体育工作。
13.承办楚雄州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
楚雄州文化体育局机关内设11个科室，分别为：行政办公室、规划财务科、艺术科、公共文化科、文化遗产科、文化市场科、群众体育科、竞赛训练科、文化体育产业科、人事科和机关党委办。下设参公管理事业单位1个：文化市场综合执法大队，属副处级，内设3个科室。即：执法一科、执法二科，综合科；设有事业单位2个：楚雄州体育场馆管理中心（同时加挂楚雄州社会体育指导中心牌子）和楚雄州老年人体育协会办公室。
（三）重点工作概述
楚雄州文化体育局2019年重点工作任务：一是加强作风建设，抓实党建党风廉政建设。二是强化项目支撑，不断夯实文化体育发展基础。三是促进产业发展，抓实经济发展“三项指标”。四是创新服务方式，丰富群众性文化体育活动。五是注重保护传承，构建文化遗产保护传承体系。六是理顺体制机制，全面提升竞技体育水平。七是突出品牌，抓实文化艺术精品创作。八是落实政治责任，强化领域意识形态安全。九是夯实发展后劲，加强人才队伍建设。十是注重统筹兼顾，协调推进相关综合工作。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制35人，事业编制27人。在职实有63人，其中：财政全供养63人；财政部分供养人员0人；非财政供养0人。
离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1182.92万元，其中：一般公共预算1182.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。2019年部门预算总收入1182.92万元，比上年1291.03万元减少108.11万元，下降8.4%。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1182.92万元，其中:本年收入1182.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182.92万元（本级财力1143.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，其他非税收入—国有资源（资产）有偿使用收入39.60万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1182.92万元。本级财力安排支出1182.92万元，其中，基本支出1143.32万元，占总支出96.65%，项目支出39.60万元，占总支出3.35%。2019年部门预算总支出1182.92万元，比上年1291.03万元减少108.11万元，下降8.4%。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2070101行政运行：744.67万元；2070102一般行政管理事务：39.60万元；2070108文化活动：7.00万元；2070109群众文化：5.00万元；2070112文化和旅游市场管管理：7.50万元；2070308群众体育：17.00万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：104.53万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：107.27万元；2101101行政单位医疗：85.99万元；2210201住房公积金：64.36万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于部门预算支出1,182.92万元，其中：30101基本工资:244.21万元;30102津贴补贴:294.38万元;30103奖金:20.35万元;30107绩效工资:34.76万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:107.27万元;30110职工基本医疗保险缴费:48.27万元;30111公务员医疗补助缴费:33.53万元;3011201工伤保险:1.70万元;3011299其他社会保障缴费:8.49万元;30113住房公积金:64.36万元;30201办公费:56.20万元;30202印刷费:1.00万元;30203咨询费:2.00万元;30204手续费:3.00万元;30205水费:2.00万元;30206电费:4.00万元;30207邮电费:3.00万元;30209物业管理费:5.00万元;30211差旅费:27.64万元;30213维修（护）费:8.00万元;30215会议费:6.00万元;30216培训费:23.00万元;30217公务接待费:4.60万元;30226劳务费:4.00万元;30227委托业务费:6.00万元;30228工会经费:11.00万元;30231公务用车运行维护费:3.00万元;3023901公务交通补贴:44.34万元;3023999其他交通费用:4.43万元;30299其他商品和服务支出:2.74万元;30301离休费:10.53万元;30302退休费:89.07万元;30305生活补助:2.19万元;30902办公设备购置:2.86万元。
基本支出1,143.32万元，其中：30101基本工资:244.21万元; 30102津贴补贴:294.38万元; 30103奖金:20.35万元; 30107绩效工资:34.76万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:107.27万元; 30110职工基本医疗保险缴费:48.27万元; 30111公务员医疗补助缴费:33.53万元; 3011201工伤保险:1.70万元; 3011299其他社会保障缴费:8.49万元; 30113住房公积金:64.36万元; 30201办公费:16.60万元; 30202印刷费:1.00万元; 30203咨询费:2.00万元; 30204手续费:3.00万元; 30205水费:2.00万元; 30206电费:4.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30209物业管理费:5.00万元; 30211差旅费:27.64万元; 30213维修（护）费:8.00万元; 30215会议费:6.00万元; 30216培训费:23.00万元; 30217公务接待费:4.60万元; 30226劳务费:4.00万元; 30227委托业务费:6.00万元; 30228工会经费:11.00万元; 30231公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901公务交通补贴:44.34万元; 3023999其他交通费用:4.43万元; 30299其他商品和服务支出:2.74万元; 30301离休费:10.53万元; 30302退休费:89.07万元; 30305生活补助:2.19万元; 30902办公设备购置:2.86万元。
项目支出39.60万元，其中：30201办公费:39.60万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6.60万元（详见附表）。
六、“三公”经费预算情况
州文体局2019年度“三公”经费预算7.60万元，比上年9.65万元减少2.05万元，下降21.24%。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.60万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。公务接待费4.60万元，比上年减少0.05万元，下降1.08%。下降原因为制定管理办法，采取有效措施，加强公务接待管理。公务用车运行费3.00万元，比上年减少2万元，下降40%。下降原因为实行公务用车改革后，采取有效措施，加强车辆和出差管理。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算7.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.60万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。
七、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项5项，购买服务资金25.00万元（详见附表）。
八、政府性基金预算情况说明
我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算7.60万元，比上年9.65万元减少2.05万元，下降21.24%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费0.00万元。
2.公务接待费4.60万元，比上年减少0.05万元，下降1.08%。下降原因为制定管理办法，采取有效措施，加强公务接待管理。
3.公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。公务用车运行费3.00万元，比上年减少2万元，下降40%。下降原因为实行公务用车改革后，采取有效措施，加强车辆和出差管理。
（二）基本支出预算变化情况及原因说明
2019年基本支出1143.32万元，比上年1251.43万元，减少108.11万元，下降8.6%。主要原因是：
1.2019年工资福利支出857.32万元，比上年944.28万元，减少86.96万元，下降9.2%。减少的原因为奖金和绩效工资减少。
2.2019年商品和服务支出181.35万元，比上年190.71万元，减少9.36万元，下降4.9%。减少的原因为财政政策性改革压缩专项业务费。
3.2019年对个人和家庭补助101.79万元，比上年101.44万元，增加0.35万元，增长0.35%。增长原因为遗属生活困难补助标准提高
4.资本性支出（办公设备购置）2.86万元，比上年0万元，增加2.86万元。增长原因为预算购置办公设备2.86万元。
（三）项目支出预算变化情况及原因说明
2019年项目支出39.6万元，与上年39.6万元持平。
十 、市对下专项转移支付情况
无
十一、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公” 经费：是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。
2、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
3、体育彩票公益金：简称体彩公益金，是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。
4、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
5、专项资金支出即专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的实际支出数。
（二）机关运行经费安排
2019年机关在职实有63人，在公务用车平台1人。2019年安排运行经费220.95万元，其中：30201办公费：56.20万元；30202印刷费：1.00万元；30203咨询费：2.00万元；30204手续费：3.00万元；30205水费：2.00万元；30206电费：4.00万元；30207邮电费：3.00万元；30209物业管理费：5.00万元；30211差旅费：27.64万元；30213维修（护）费：8.00万元；30215会议费：6.00万元；30216培训费：23.00万元；30217公务接待费4.60万元；30226劳务费：4.00万元；30227委托业务费：6.00万元；30228工会经费：11.00万元；30231公务用车运行维护费：3.00万元；3023901公务交通补贴：44.34万元；3023999其他交通费用：4.43万元；30299其他商品和服务支出：2.74万元。增减变化情况及原因分析：2019年安排运行经费220.95万元，比2018年的运行经费190.71万元增加30.24万元，增长15.85%。增加的原因是非税收入返还弥补办公经费39.6万元，2018年是放在“399其他支出”，而2019年是放在“30201办公费”。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，我局拟组织对重点文物申报、文化市场办案业务和群众性文化活动3个项目进行预算绩效评价，涉及资金19.5万元。
楚雄州文化体育局
2019年3月6日
附件3
楚雄州文化体育局2019年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53230000235700111
