监督索引号53230000142001000
楚雄州旅发委2018年度部门决算说明
第一部分 楚雄州旅发委概况
一、 主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州旅发委概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照楚政办通〔2016〕12号文件规定，我单位的主要职能为：
1.贯彻执行国家、省旅游法律法规和方针政策;拟订全州旅游业发展的战略目标和政策，编制全州旅游业发展中长期规划和年度工作计划;负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。
2.统筹旅游资源调查、开发与保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游、乡村旅游、旅游扶贫
的规划开发和建设;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。
3.起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案;负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、导游队伍和特种旅游的管理工作; 指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
4.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;执行旅游区、旅游设施等旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查; 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作;受理旅游者投诉和行政复议。
5.拟订全州旅游市场开发战略;负责旅游整体形象的宣传推广;组织开展旅游营销活动;组织、指导旅游节庆和会展活动;负责对外交流与合作、旅游涉外事务。
6.负责旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作; 制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。
7.负责承办上级部门交办的其他事项;承担楚雄州旅游 产业发展领导小组办公室和楚雄州假日旅游协调领导小组办公 室的日常工作。
8.承担楚雄州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以楚雄州人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.经济指标持续快速增长。据初步统计，2018年全州累计接待海外游客54818人次，占省下达年度目标任务数的103.43%，同比增长7.48%；接待国内游客4454.75万人次，占省下达年度目标任务数的103.84%，同比增长22.7%；实现旅游总收入451.62亿元，占省下达年度目标任务数的104.43%，同比增长35.91%；旅行社景区景点营业收入增幅达到30%以上;向上争取项目资金2987万元，超额完成年度下达向上争取资金任务。全州主要旅游经济指标保持快速增长的良好态势。
2.规划编制工作持续加强。制定出台了《楚雄州加快全域旅游发展工作方案》《楚雄州关于加快乡村旅游扶贫开发的实施意见》《楚雄州加快推进旅游转型升级实施方案》等政策保障文件；编制了《楚雄州全域旅游暨乡村旅游发展规划（2018-2025年）》，《楚雄州精品自驾旅游重点线路修建性详细规划》 《楚雄州旅游业发展规划（2018－2030年）》等规划。指导推动各县市完成各类旅游规划编制20余个。加快推动景区创A工作，完成了大姚石羊古镇申报创建4A景区初评并向省级申报验收；评定通过了牟定彝和园、大姚昙华山、双柏查姆湖3个3A级景区；做好双柏白竹山、摩尔农庄、州技师学院、州科技馆等景区创建3A级景区储备工作。
3.项目建设工作持续加强。持续推进列入省、州“四个一百”和《楚雄州旅游产业转型升级三年（2016-2018年）行动计划》中的旅游文化重大（重点）项目建设。纳入全州“四个一百”重点建设的项目共12个，完成投资17.54亿元，占年度目标任务4.2亿元的417.61%；元谋古人类、禄丰恐龙谷二期等一批旅游文化重大项目快速推进。厕所革命扎实推进，顺利通过2015年至2017年旅游厕所建设任务省检查验收组考评验收，启动新三年厕所革命行动计划。目前，纳入省考核的80座旅游厕所中，已全部完工。其它旅游基础设施、公共服务设施、旅游小镇建设和乡村旅游提升等项目有序推进。
4.招商合作工作持续加强。年初确定了元谋金沙湖等一批重点招商项目进行包装策划，制作了全州旅游产业招商引资推介宣传片和部分旅游项目推介宣传片、宣传彩页等，在州智慧旅游平台开设了旅游项目招商合作专栏。积极搭借商洽会、建州60周年北京成就展、州庆招商引资大会、彝州名优新特产品展销、上海国际旅交会、科技入楚深圳推介会、上海嘉定旅游扶贫合作招商专场推介等平台，广泛开展招商推介和洽谈活动。推动双柏白竹山、牟定茅州古镇、禄丰金山古镇等一批重点项目签约落地。在州委主要领导的高位推动下，实现了州政府、华晨集团和昆钢集团，签订了三方合作框架协议在禄丰土官建设“华晨云南专用车生产基地项目”。赴深圳、厦门、上海等地与铁汉生态、巨匠汇、文科园林、厦门中海航、恒优国际等多家企业对接洽谈，达成了初步合作意向。旅游文化产业驻点深圳招商工作取得明显成效。
5.宣传推广工作持续加强。深入开展宣传促销活动，加大宣传促销力度，积极拓展客源市场，有效促进旅游消费。全年重点开展了8项宣传营销活动，共组织“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”专题推介会6场，参加国际展会2场，广场宣传演出8场次（其中路演7场次）。先后参与举办“七彩云南民族赛装文化节”系列活动，成功举办庆祝建州60周年成就展北京旅游文化推介会，广泛借助2018南博会、2018上海国际旅交会、彝州名优新特产品展销、“上海汽车文化节”F1方程式喜力中国大奖赛、“秘境百马”美丽乡村马拉松等国际化、高端化展会平台和赛事活动。参加由省旅发委主办的“七彩云南·旅游天堂”2018长江经济带主要城市旅游宣传系列推介会，组织全州旅游行业赴攀枝花、昆明两大市场开展推介，取得了较好宣传效果。全年累计发放《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄》宣传折页1.6万册，共制作宣传灯箱（展板）91个（块），展出我州精美旅游图片300余幅；制作H5页面宣传3次；在各大媒体及门户网站发稿144篇次；与《云南画报》社合作，建立《楚雄旅游图片库》入库照片800张；在《云南画报（高铁版）》刊登12P图文宣传楚雄旅游；在沪昆高铁线G1373车次、G1372车次、3677车底播放楚雄旅游宣传片累计46008分钟；免费在攀枝花电视台滚动播放“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”专题形象宣传片一周；进一步扩大与云南报业集团就爱去旅游文化传媒公司的合作力度和成果，充分借助企业强大的采编力量和广阔的传播渠道，依托楚雄旅游网、微信公众号、APP、小程序、今日头条号“五位一体”智慧旅游新平台，对楚雄旅游文化资源、线路产品进行全方位、立体式宣传推介，进一步提升了楚雄旅游的知名度、美誉度和影响力。“楚雄微旅游”从2017年9月27日上线以来，每天发送推文4篇，从未间断，入选2018年度十佳旅游微信公众号。成功举办楚雄州旅游扶贫合作招商（上海嘉定）专场推介会，取得较好宣传实效，并就楚雄与嘉定两地在宣传促销、客源互送、干部疗（休）养、旅游投资等方面进行了实质性对接。
6.智慧旅游建设持续加强。认真贯彻落实全省“一部手机游云南”工作会议和州委、州政府主要领导批示指示精神，全力抓好省政府下达的“一部手机游云南”第一批、第二批和第三批建设任务。在全省率先完成了州级城市名片和13个A级以上旅游景区名片相关图、文、音视频的数据采集上传接入等第一批建设任务，实现了3月1日与全省同步上线试运行。5月28日，我州全面完成了第二批建设18项任务，多项工作进度排在全省前列，顺利实现了6月1日与全省同步上线试运行。7月5日，我州“一部手机游云南”建设三批工作任务顺利通过了省考核验收，相关工作受到省专家组肯定。10月1日，实现了与全省同步上线运行的目标。11月3日至5日，组织全州10家申报智慧景区建设以奖代补的国家AAA级以上旅游景区迎接省级复核验收，相关工作受到省考核组充分肯定。
7.市场整治工作持续加强。认真贯彻落实全省旅游市场秩序整治工作电视电话会议精神和《云南省旅游市场秩序整治工作措施》，始终紧盯旅游景区＋购物、景区＋餐饮、虚假宣传、欺客宰客等突出问题，紧盯春节、州庆、五一等重点时节和楚雄市等旅游重点地区，全州各级上下协同、部门联动，深入开展“利剑行动”、旅游购物场所集中整治、A级景区排查整改，重点查处“不合理低价游、不明码标价、不签订旅游合同”等违法经营行为，保持了对旅游市场的震慑力。进一步健全完善“1＋3＋N＋1”旅游综合监管模式，推动州级和县市完成了旅游市场监管综合调度指挥中心建设和定岗定员工作，组织近240余人次参加省、州“一部手机游云南”投诉处置系统培训，开展相关业务处置演练，顺利实现了6月1日与省级同步运行。1—11月，全州共接到旅游投诉 39 起，办复率和游客满意率均达到 100 %。楚雄彝人古镇、姚安光禄古镇景区整改提升工作顺利通过省考核验收。
8.行业管理工作持续加强。全力推进楚雄州“一部手机游云南”涉旅经营户诚信评价工作，上报诚信评价涉旅经营户1248户、旅行社精品线路32条，其中，酒店、餐饮、导游上报和上线率位居全省前列。持续加大旅游要素企业星级评定工作力度，开展旅游要素企业评定8家;完成2018年度41家星级饭店复核工作；组织举办全州饭店管理人员培训班、全州饭店服务技能及安全知识轮训等4期培训班，参训人员达500余人次。圆满完成楚雄彝族自治州成立60周年名优新特产品展工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州旅发委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.楚雄州旅发委
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州旅发委2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州旅发委2018年度收入合计832.18万元。其中：财政拨款收入831.95万元，占总收入的99.97%；其他收入0.23万元，占总收入的0.03％。总收入与上年777.25万元对比,收入增加54.93万元，增7.07％，其中：财政拨款收入增加75万元，增9.91％；其他收入减少20.07万元，减98.87％。主要原因分析为：本年人员支出较上年有所增加，导致2018年度收入增加。
二、支出决算情况说明
楚雄州旅发委2018年度支出合计850.72万元。其中：基本支出434.65万元，占总支出的51.09％；项目支出416.07万元，占总支出的48.91％；总支出与上年787.46万元对比，支出增加63.26万元，增8.03％，其中：基本支出比上年332.88万元增加101.77万元，增30.57％；项目支出比上年454.58万元减少38.51万元，减8.47％,主要原因分析为：1、基本支出增加的原因为人员工资调整，2、项目支出减少的主要原因为政府压缩专项切块资金，同时将大部分资金用于补助安排县市项目。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障楚雄州旅发委机关正常运转的日常支出为434.65万元。与上年332.88万元对比，增加101.77万元，增30.57%，主要原因分析是人员工资逐年增加，另一个原因是财政决算口径发生变化，离退休人员养老金支出由原来的财政统一列支变更为部门列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.28％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障楚雄州旅发委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出416.07万元。与上年454.58万元对比，减少38.51万元，减8.47%，主要原因分析为政府压缩专项切块资金，同时将大部分资金用于补助安排县市项目。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.楚财建〔2017〕238号，拔入州级预算内项目前期工作经费（州十三五旅游业发展规划）2万元，已全部用于项目前期工作经费；
2.楚财企〔2018〕46号，拔入“南博会”工作经费 27.8万元，用于2018年“南博会”参展支出；
3.楚财企〔2018〕9号，拔入彝州名优新特产品展销州级经费60万元，用于建州60周年彝州名优新特产品展销支出；
4.楚财行〔2018〕178号，拔入驻点招商工作组办公及住所租赁费46.2万元，用于驻深圳招商工作组办公及住所房屋租赁费；
5.楚财行〔2018〕64号，拔入驻点招商工作经费20万元，用于驻深圳招商工作组人员往返差旅费及驻点工作经费；
6.楚财预〔2018〕50号，拔入争取项目资金工作经费0.67万元，用于争取项目资金支出；
7.楚财教〔2018〕12号，拔入建州60周年成就展（北京）系列活动经费（旅游文化推介）26.86万元，用于建州60周年成就展（北京）系列活动旅游文化推介支出；
8.楚财行〔2018〕63号，拔入旅游信息化建设、旅游统计抽样调查经费11万元，用于旅游信息化建设及旅游统计抽样调查支出；
9.楚财行〔2018〕63号，拔入“一部手机游云南”工作经费50万元，用于《楚雄州精品自驾旅游重点线路修建性详细规划》编制及“一部手机游云南”工作经费；
10.楚财行〔2018〕63号，拔入全州旅游形象宣传牌版面更换经费 8万元，用于全州九县一市12块旅游形象宣传牌版面更换；
11.楚财行〔2018〕63号，拔入全州旅游文化产业项目招商合作工作经费20万元，用于旅游文化产业项目招商工作经费 ；
12.楚财行〔2018〕63号，拔入2018国际旅交会等国内旅游会展参展及招商推介工作经费60万元，用于国际旅交会等国内旅游会展参展及招商推介工作；
13.楚财行〔2018〕63号，拔入楚雄旅游风光图片库等旅游宣传资料制作经费20万元，用于制作楚雄旅游风光图片库等旅游宣传资料；
14.楚财行〔2018〕63号，拔入全州旅游行业管理、项目管理及旅游安全等工作经费25万元，用于旅游行业管理、项目管理及旅游安全等工作；
15.楚财行〔2018〕63号，拔入全州旅游市场秩序整治等工作经费 5万元，用于全州旅游市场秩序整治督查等工作；
16.楚财行〔2018〕63号，拔入全州旅游系统教育培训经费15万元，用于全州旅游系统从业人员教育培训；
17.上年结转广州市旅游局拨入旅游帮扶经费24.68万元，支出18.54万元，结余6.14万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州旅发委2018年度一般公共预算财政拨款支出831.95万元，占本年支出合计的99.97%。与上年759.65万元对比，增加72.3万元，增9.52%，主要原因分析1.基本支出增加的原因为人员工资调整，2.项目支出减少的主要原因为政府压缩专项切块资金，同时将大部分资金用于补助安排县市项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出49.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。其中未归口管理的行政单位离退休支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，主要用于财政对职工养老保险补助及退休人员养老金支出,机关事业单位职业年金缴费支出0.77万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于调出职工职业年金记实支出；
2.医疗卫生与计划生育支出25.37万元，全部为行政单位医疗支出，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于在职职工医疗保险单位缴费部分；
3.商业服务业等支出737.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%，为旅游业管理与服务支出。其中行政运行339.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.83%，一般行政管理事务156.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%，旅游宣传240.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.95%，主要用于旅游行政管理部门人员支出及全州旅游项目支出；
4.住房保障支出20.27万元，其中住房公积金支出20.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于职工住房公积金单位缴费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州旅发委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为14.42万元，完成预算的90.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为8.5万元,支出决算为8.05万元，完成预算的94.71%；公务接待费支出预算为7.5万元,支出决算为6.37万元,完成预算的84.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，持续开展厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年14.79万元减少0.37万元，下降2.5%，其中公务用车购置及运行费支出决算比上年7.88万元增加0.17万元，增长2.16%；公务接待费支出决算比上年6.91万元减少0.54万元，下降7.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：随着中央八项规定和厉行节约持续深入，公务接待费用逐年下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，占“三公”经费总支出55.83%；公务接待费支出6.37万元，占“三公”经费总支出44.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，2018年没有发生因公出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2018年本部门未购置新车。
公务用车运行维护支出8.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于楚雄州旅发委机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.37万元。其中：
国内接待费支出6.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州旅发委旅游项目招商引资、旅游产业推进等方面发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，我单位部门职能不涉及外事接待，故无此方面支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州旅发委2018年机关运行经费支出48.82万元，与上年11.69万元对比，增加37.13万元，增317.62%，主要原因分析为财政部门要求将工资中车改补贴部分列入日常公用支出,导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转而发生的日常办公费、邮电费、水电费等。其中办公费4.87万元,印刷费0.1万元,水费0.45万元,电费0.51万元,邮电费3.64万元,物业管理费0.24万元,差旅费2.21万元,会议费1.28万元,培训费0.08万元,公务接待费2.49万元,劳务费3.13万元,工会经费4.31万元,公务用车运行维护费3.24万元,其他交通费用22.27万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，楚雄州旅发委部门资产总额176.67万元，其中，流动资产34.31万元，固定资产142.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年196.65万元相比，本年资产总额减少19.98万元，其中流动资产减少28.42万元，固定资产增加4.5万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额211.31万元，其中：政府采购货物支出8.9万元；政府采购工程支出74.5万元；政府采购服务支出127.91万元。授予中小企业合同金额211.31万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
“一般公共预算收入”：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
“一般公共预算支出”：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“其他收入”：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外取得的收入。
“结余结转”： 结余是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。结转是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的资金。
“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53230000142001111
