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楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年
预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
楚雄彝族自治州文化和旅游局是楚雄彝族自治州人民政府工作部门，为正处级。加挂楚雄州文物局牌子。
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州文化和旅游局的主要职责是：
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施，起草文化和旅游单行条例草案、历史文化保护地方性法规和政府规章草案。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化和旅游产业发展。
9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
10.指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。
11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游者投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。
12.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
13.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构。包括：办公室、政策法规科、财务科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、非物质文化遗产科、文物博物科、产业发展科、资源开发科、行管科（行政审批科）、交流合作与宣传推广科、机关党办（人事科）、离退休人员办公室。所属单位2个（不单独编制部门预算），分别是：
1.楚雄州文化市场综合执法大队，为参公管理事业单位，属副处级，内设3个科室。即：执法一科、执法二科、综合科；
2.楚雄州旅游信息中心，为事业单位。
（三）重点工作概述
楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年重点工作任务：一是高举思想旗帜、加强理论武装，进一步增强做好文化和旅游工作责任感使命感。二是围绕主题主线，推动文艺事业持续繁荣发展。三是坚持创新发展，持续巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果。四是注重保护利用，推动历史文脉绵延传承。五是注重提质增效，加快推进楚雄旅游文化产业转型升级。六是打响区域品牌，积极开展对外交流合作。七是强化法治理念，推进文化和旅游领域治理能力现代化。八是坚持改革创新，加快推进文化和旅游领域重点改革。九是坚持底线思维，统筹文化和旅游发展和安全。十是以政治建设为统领，全面加强文旅系统党的领导和党的建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个（参公管理事业单位和非参公管理事业单位不单独编制部门预算）。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制0人，事业编制14人(其中参公管理的事业编制11人，事业人员3人)。在职实有59人，其中：财政全额保障 59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休 1人，退休 55人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,078.50万元，其中：一般公共预算财政拨款2,078.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年2,542.18万元对比，部门财务总收入减少463.68万元，减18.24%，其中：一般公共预算财政拨款减少463.68万元，减18.24%，主要原因分析：本年项目收入预算较上年减少495.33万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,078.50万元，其中:本年收入2,078.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,078.50万元（本级财力2,078.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年2,542.18万元对比, 部门财政拨款收入减少463.68万元，减18.24%，其中:本年收入减少463.68万元，减18.24%。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少463.68万元，减18.24%，主要原因分析：本年项目收入财政拨款较上年减少495.33万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,078.50万元。财政拨款安排支出2,078.50万元，其中：基本支出1,333.83万元，占总支出的64.17%，与上年1,318.02万元对比，增加15.81万元，增1.2%，主要原因分析：2021年新增在职人员1名，在职人员增加导致预算支出相应增加；项目支出744.67万元，占总支出的35.83%，与上年1,224.16万元对比，减少479.49万元，减39.17%，主要原因分析：上年项目支出包含：1. 其他非税收入--国有资源（资产）有偿使用成本补偿2万元；2.文化创作与保护（非遗传承人补助）92.16万元；3.旅游宣传（旅游专项切块资金）1,040万元；4.群众文化30万元；5.文物保护60万元。而本年项目支出包含如下项目：1.文化创作与保护（非遗传承人补助）90万元；3.旅游宣传（旅游专项切块资金）537万元；4.群众文化45.15万元；5.文物保护70万元；6.博物馆2.52万元。综上所述，由于本年安排的项目较上年有所减少，导致本年项目支出比上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
部门预算支出2,078.50万元主要用于：2070101 行政运行：922.81万元；2070109群众文化：45.15万元；2070111 文化创作与保护：90万元；2070113 旅游宣传：537万元；2070204 文物保护：70.00万元；2070205博物馆：2.52万元；2080501 行政单位离退休：138.54万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：90.89万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：21.93万元；2089999其他社会保障和就业支出：0.16万元；2101101 行政单位医疗：52.6万元；2101102事业单位医疗:2.45万元；2101103公务员医疗补助36.28万元；2210201 住房公积金：68.17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2,078.50万元（基本支出1,333.83万元，项目支出744.67万元）。其中：30101基本工资：275.04万元; 30102 津贴补贴：331.95万元; 30103 奖金：161.26万元; 30107绩效工资：17.44万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：90.89万元；30109职业年金缴费21.93万元；30110 职工基本医疗保险缴费：51.12万元; 30111 公务员医疗补助缴费:36.28万元; 30112 其他社会保障缴费：15.31万元; 30113 住房公积金:68.17万元；30199其他工资福利支出: 16.70万元；30201办公费：4.00万元; 30205水费:1.56万元；30207 邮电费：1.59万元；30211 差旅费：38.08万元; 30215 会议费:0.98万元; 30216 培训费:15.64万元; 30217 公务接待费:4.00万元; 30226 劳务费:3.7万元; 30227委托业务费:94.80万元；30228 工会经费：11.90万元；30231 公务用车运行维护费：3.00万元; 30239其他交通费用:75.95万元; 30299 其他商品和服务支出：27.52万元; 30301 离休费:13.66万元; 30302 退休费:118.68万元; 30305 生活补助:2.68万元；399其他支出：574.67万元.
（三）财政专户管理资金支出情况。
楚雄彝族自治州文化和旅游局：本单位无财政专户管理的支出
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7个，采购预算资金98.68万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算98.48万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年12万元减少5万元，下降41.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算持续为0的原因为：2022年响应中央、省州有关文件精神，未安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年公务接待费预算为4万元，较上年预算数5万元减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为50次，预计接待300人次。
与上年相比，预算减少的原因主要是：我部门持续加大执行中央八项规定的力度，采取有效措施，切实加强公务接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年预算7万元减少4万元，下降57.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算0万元无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少4万元，下降57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比，预算减少的主要原因是：在保障机构正常运转的前提下，压缩开支，树立过紧日子的思想，局机关完善并制定公务用车管理办法，从细节处入手，加强对公务用车的油耗和维修这两大难题的管理，做到开源节流，切实把加强公务用车管理落到实处。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄彝族自治州文化和旅游局依据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《楚雄彝族自治州财政局关于印发楚雄州州级财政专项资金绩效管理暂行办法的通知》（楚财绩〔2019〕25号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制绩效目标。列举部分重点项目绩效目标如下：
（一）非物质文化遗产传承人保护补助资金
用于2022年对全州非物质文化遗产传承人保护补助支出。截至2021年12月，全州共有非物质文化遗产传承人250人，每年人均补助0.36万元，全年共需90万元。通过实施该项目，使全州上下充分认识非物质文化遗产保护工作的重要性和必要性，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，明确目标责任，落实各项措施，鼓励和支持州级非物质文化遗产项目代表性传承人积极开展传习活动，切实保护我州优秀民族传统文化。
（二）州级文物保护专项资金
用于对州级文物保护单位南华县石门山石刻防风化保护和环境整治工程、州级文物保护单位元谋安龙寺及重建安龙寺常住碑记维修、州级文物保护单位万德观音寺、土司照壁保护维修工程。通过这3个项目的实施，推动全州文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（三）旅游规划发展及产业促进经费
具体开展的项目为：1. 推进旅游业高质量发展及招商引资；2. 2022年文旅融媒体平台运营维护宣传推广；3. 2022年国内文化旅游展会及宣传推介；4.文化旅游行业管理、教育培训及文化旅游市场秩序整治等；5.旅游统计抽样调查；6. 旅游购物退换货中心周转垫付资金；7.对县市开展旅游企业诚信评价工作经费补助。在项目实施过程中，紧紧围绕全州“1133”战略定位，以资料、视频、展板等多种形式，加大楚雄州对外文化旅游的宣传力度，推进旅游业高质量发展，大力开展招商引资及宣传推介，确保持续有效提升我州旅游公共服务设施水平，加快旅游产业转型升级，提升游客满意度。
（四）旅游品牌创建以奖代补补助资金
此次安排的资金为对2020年已创建成功旅游品牌进行奖补。具体奖补的项目为：1.对2020年“一部手机游云南”建设工作考核(旅游革命考核)前三名县市元谋、楚雄、禄丰进行奖补90万元（每家30万元）；2.元谋大酒店2020年7月1日评定为四星级旅游饭店，奖补100万元；3.禄丰恐龙谷温泉大酒店2020年12月15日评定为四星级旅游饭店，奖补100万元；4.2020年评定的五星民宿1家、四星3家、三星14家，奖补37万元（五星奖补8万元，四星奖补5万元，三星奖补1万元）；5.2020年创建成功的中国彝族十月太阳历文化园3A级景区兑现奖补资金30万元。通过对品牌创建实施奖补，进一步加强楚雄文化旅游的知名度和美誉度，助推全州文化旅游产业转型升级高质量发展。
（五）公共文化服务体系示范区后续创建工作经费
共实施两个项目内容：一是打造4个示范点（元谋县黄瓜园镇文化站、武定田心乡普龙村委会综合文化服务中心、楚雄市东瓜镇桃源社区综合文化服务中心、南华县咪依噜风情谷文化活动中心）；二是举办全州三馆一站人员培训班，由州文化馆和州图书馆组织实施。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文化和旅游局2022年机关运行经费安排282.72万元，全部为财政拨款。其中： 30201 办公费：4万元; 30205 水费：1.56万元; 30207 邮电费：1.59万元; 30211 差旅费：38.08万元; 30215 会议费：0.98万元; 30216 培训费：15.64万元; 30217 公务接待费：4.00万元; 30226 劳务费：3.70万元; 30227 委托业务费：94.8万元; 30228 工会经费：11.9万元; 30231 公务用车运行维护费：3.00万元; 30239其他交通费用：75.95万元; 30299 其他商品和服务支出：27.52万元。
2022年机关运行经费预算数与上年329.89万元对比，减少47.17万元，减14.3%，主要原因分析：一是本年机关运行经费财政下达预算时在口径上与上年有所不同，导致本年机关运行经费比上年有所减少；二是因人员公用经费逐年减少5%，导致机关运行经费也相应压缩减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州文化和旅游局资产总额501.87万元，其中，流动资产56.06万元，固定资产260.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程185.31万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额1,868.20万元相比，本年资产总额减少1,366.33万元，其中固定资产减少1,493.89万元，流动资产增加18.95万元，固定资产减少的原因为2021年涉及资产报废及将机构改革后原体育资产无偿划拨至州教育体育局。处置房屋建筑物692.55平方米，账面原值7.73万元(财政公开拍卖)；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产780项，账面原值199.07万元，实现资产处置收入0万元；无偿调拨(划转)房屋13,543平方米，账面原值3,095.46万元，无偿调拨(划转)资产1,788项，账面原值2,713.29万元，共计无偿调拨(划转)资产账面原值为5,808.75万元，无偿调拨(划转)资产原因为将机构改革后原体育资产划拨至州教育体育局；资产使用收入5万元，其中出租资产246平方米，资产出租收入5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄彝族自治州文化和旅游局
2022年3月2日
